贵盐集团铜仁公司党委巡察集中整改进展情况的社会公开报告

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时间:2024-03-25 17:36

来源:党委巡察办

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 根据集团党委统一部署,贵盐集团党委第一轮巡察第二巡察组2023年6月12日至7月10日对我单位开展了常规巡察。8月29日,集团第二巡察组向铜仁公司党委反馈了巡察意见和建议。根据巡察整改工作有关要求,现将本单位整改进展情况予以公布。

一、巡察整改工作组织情况

(一)提高思想认识,精心安排部署。反馈会后,铜仁公司党委立即召开党委会,专题研究巡察整改工作,认真梳理巡察反馈意见,研究制定巡察整改工作方案,对照整改任务,逐条逐项细化整改措施,明确责任领导、责任部门及时限要求。

(二)加强组织领导,明确责任分工。成立了由主要负责人任组长,班子成员任副组长,各部(室)、县公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组,领导小组下设办公室,负责协调沟通、收集台账资料和起草总结报告及跟踪督办等工作。根据整改工作方案要求,主要负责人主动扛起“第一责任人”责任,对整改落实负总责,其他班子成员切实履行“一岗双责”,对分管领域整改事项主动认领直接领导责任。各部(室)、县公司按照整改要求、时间节点,逐条逐项落实整改,确保在规定的时间内高质量完成整改工作。

(三)强化督导检查,层层压实责任。铜仁公司党委把巡察整改情况作为政治监督的重要内容,狠抓标本兼治,注重整改实效。公司纪检部门把巡察整改纳入日常监督,加强与各责任部门的协调联动,对整改情况进行督导检查,实时掌握整改情况,提出整改建议,督促各责任部门进一步提高思想认识,推动巡察成果运用取得更大成效。

二、对反馈问题的整改情况

截至目前,针对巡察组提出的四个方面22个问题,现已整改完成18个,需持续推进整改4个。书记点人点事问题10个,已整改完成8个。通过巡察集中整改建立常态长效的制度机制13个。

(一)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距,贯彻落实上级决策部署不及时不到位

1.落实“第一议题”制度不到位。

整改情况:已整改。自2023年1月起,党委会严格落实“第一议题”制度,结合实际提出贯彻落实意见。党委对2022年党委会纪要进行补充完善,已将“第一议题”内容补充进会议纪要中。

2.开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不扎实。

整改情况:已整改。党委切实落实主体责任,党委主要负责人落实“第一责任人”责任,结合铜仁公司开展主题教育情况,重新撰写了工作情况汇报。对检视问题整改中存在的措施操作性不强问题进行检视,切实把工作摆进去、把职责摆进去,抓住当前存在的主责主业、风险防控、企业改革发展稳定等方面的突出问题,落实落细整改措施。

3.学习贯彻上级决策部署不及时不到位。

整改情况:已整改。按要求严格落实上级会议精神的传达工作。及时组织传达学习党建暨党风廉政建设工作会议和经营活动分析会会议精神及上级其他会议精神,确保政令畅通。强化营销基础工作和品种盐结构调整的管理和考核,从2023年9月开始营销基础工作考核达到85分以上,品种盐结构调整工作达到集团进度,至年底已全面完成集团各项目标任务。

4.落实意识形态工作责任制有差距。

整改情况:已整改。于2023年6月25日印发的《关于调整贵盐集团铜仁公司领导班子成员工作分工的通知》中明确了“第一责任人”责任,其他班子成员“一岗双责”责任。提高对意识形态工作重要性的认识,已将意识形态工作内容补充进2022年个人述职述廉报告中。

5.推动防范化解重大风险不够有力。

(1)大额资金出借,存在风险隐患。

整改情况:已整改。1.严格执行民主集中制、“三重一大”、重大事项上报等管理制度规定。2.资金已收回,风险已全部化解。

(2)存在大额债权未收回。

整改情况:正在整改。1.成立了由公司主要负责人牵头的风险防控领导小组,明确职责,确保风险化解。2.严格执行“三重一大”等管理制度规定,杜绝类似问题发生。3.针对借款欠租风险,已拟定《一次性化解借款欠租风险方案》,该项工作正在进一步推进中。

(3)存在大额欠租现象。

整改情况:正在整改。2023年租金已于2023年12月底全部清收到位,其余欠租拟于2026年12月底前完成清欠。

(4)存在大额应收货款。

整改情况:正在整改。1.严格执行应收账款管理制度,加强对应收账款的管理和清收。2.加大货款清收力度,根据《应收账款管理办法》规定,明确责任人和清收方式,拟于2024年年末全部收回货款。

6.落实安全生产主体责任、一岗双责不到位。

(1)组织部署不力。

整改情况:已整改。1.及时学习传达上级安全生产工作相关精神。安排部署铜仁公司安全生产工作,开展安全生产检查。2.从2023年5月份起每月进行安全隐患排查,按时上报《贵盐集团重大事故隐患专项排查整治2023行动进展情况调度表》《贵盐集团消防安全重大事故隐患台账》。

(2)工作职责不明。

整改情况:已整改。1.调整班子分工,明确班子分工安全生产“一岗双责”责任。2.明确安全生产管理部门、人员及安全生产职能职责。3.层层签订安全生产责任书,压紧压实安全生产责任。

(3)安全生产制度照抄照套。

整改情况:已整改。已对铜仁公司和集团下发的安全生产管理相关制度进行梳理,整理出相关制度办法共计18个,已对不适宜的内容进行调整,完善了相关制度。

7.多笔对外投资无收益。

整改情况:正在整改。1.对投资项目进行了深入调研,详细了解三个项目现状及前景。2.加强对投资项目的管理。明确专人跟踪和管理所投资的项目,定期到项目单位了解项目建设、运营、资金等情况,加大投资管理。

(二)履行全面从严治党主体责任不到位,纪检监察机构履行监督责任不够有力

1.对全面从严治党形势认识不清、理解不透。

整改情况:已整改。1.最新班子分工中已明确全面从严治党“一岗双责”内容。2.2023年度开展预防提醒谈话27人次,其中党委主要负责人开展预防提醒谈话8人次。3.党委召开专题会议研究部署全面从严治党工作,下发《贵盐集团铜仁公司党委落实全面从严治党主体责任2023年度任务安排》,压紧压实全面从严治党责任。

2.纪检监察机构履职能力较弱。

整改情况:已整改。1.2023年6月28日经铜仁公司党委会研究决定,单设纪检监察室,明确纪检监察室职能职责。2.严格按照“一人一档”的要求,规范整理干部廉政档案,及时动态更新干部廉政档案内容,完成党风廉政意见回复。

3.经营管理混乱。

(1)大额资金使用随意。

整改情况:已整改。1.工作中严格执行民主集中制、“三重一大”等制度规定。2.清理相关借款,完善管理制度,杜绝类似问题发生。3.大额资金使用均经党委会研究决定,按规定程序上报。

(2)部分货款未纳入集团资金归集。

整改情况:已整改。1.工作中严格执行集团公司、铜仁公司管理制度规定,规范经营管理行为,杜绝类似问题发生。2.不符合集团规定的账户,已于2022年9月注销。

(3)使用会计科目不规范。

整改情况:已整改。工作中进一步强化财务管理,严格财经纪律及制度执行,对使用会计科目不规范的已进行纠正完善,杜绝类似问题发生。

4.党委在企业重点工作中作用发挥不到位。

整改情况:已整改。及时传达2023年集团对重点工作的安排,听取工作汇报,强化重点工作管理。签订《廉洁从业承诺书》。

5.存在违反年薪管理规定的情况。

整改情况:已整改。已理清核实相关金额,并全部交回。

6.无依据发放奖金。

整改情况:已整改。1.严格执行“三重一大”、薪酬管理等相关制度规定,进一步规范企业经营管理行为。2.核实已发放的奖励,已全部清退。

7.制度执行有偏差。

(1)违反接待管理办法。

整改情况:已整改。1.严格执行接待管理办法。把好接待和财务审核关,根据《贵盐集团公务接待管理办法(试行)》的规定,加强内部控制,认真履行内部审批程序、规范工作流程,确保制度落实、落细,保证各项财务收支行为的合法合规,严格报销审核。2.已对违规报销行为进行核实、清理。

(2)违反车辆管理办法。

整改情况:已整改。严格执行车辆管理办法,车辆处置严格按照相关规定执行。

(3)重点工作销售不规范。

整改情况:已整改。严格执行相关管理办法,相关资料已整理归档。

8.合同管理存在风险隐患。

整改情况:正在整改。严格执行集团公司合同管理制度。合同由法律顾问出具法律意见书,严格执行合同条款,维护公司权益。

(三)贯彻落实新时代党的组织路线有差距,干部人事工作存在明显短板

1.“一清单三规则”流于形式。

整改情况:已整改。1.已修订完善议事清单,并提交党委会讨论通过。2.规范会议程序及会议记录、纪要。严格执行党委会、总经理办公会会前议事申报制度,会前厘清会议议题,明确党委会、总经理办公会会议权责,规范会议记录、纪要。3.严格执行会议决策程序,严格执行会议列席人员不参与表决、主要负责人末位表态制度。

2.未严格执行“三重一大”制度。

整改情况:已整改。一是严格执行民主集中制、“三重一大”等制度规定。二是资金已收回,风险已全部化解。三是所属子公司的大额资金使用已经纳入党委前置研究事项。

3.选人用人工作不规范。

(1)未严格执行党管干部原则。

整改情况:已整改。1.坚持党管干部原则,严格执行干部选拔任用相关规定。2.规范会议记录。加强对会议记录的督查,定期对会议记录进行检查核对,避免出现漏记、缺记现象。

(2)任用程序不规范。

整改情况:已整改。1.严格规范干部任用程序,规范相关资料的归档审核。2.已完成对新提任干部试用期满考核工作。

(3)执行回避制度不严格。

整改情况:已整改。1.严格执行干部选拔任用相关规定,严格按照干部人事工作回避制度进行审核、审查。2.结合工作实际,已调整铜仁公司机构设置和岗位设置,调整领导班子成员分工和调整工作人员岗位,严格落实回避制度。

(4)基础管理薄弱。

整改情况:已整改。建立专门的研究人事工作记录本,对指出的干部考察文书进行重新归档,按照“一人一档”要求重新建档。

4.干部人才队伍建设存在短板。

(1)干部队伍严重老化。

整改情况:已整改。一是已制定人才引进方案,开展了拟引进人才的初步考核。二是已根据集团营销体制改革,开展了全市营销人员招聘工作。三是采取培训、学习、岗位锻炼的方式加强人才培养。

(2)总体学历不高,专业技术人员不足。

整改情况:已整改。一是已制定措施鼓励干部职工进行在职教育,提升在职职工的学历水平和职称。二是增设职称奖励,激励员工提升业务水平。三是加强对专业技术、高水平技术人才的引进,特别是具备一定水平的市场营销人员的引进、培养与使用。

5.党内政治生活不严谨。

(1)民主生活会查摆问题走过场。

整改情况:已整改。1.强化了思想理论教育,加强了班子成员对党内政治生活重要性的认识。2.党委切实落实管党治党主体责任,党委主要负责人履行好“第一责任人”责任,其他班子成员履行好“一岗双责”。

(2)“防风险、守底线”专题会议开展有缺项。

整改情况:已整改。1.加强思想理论教育,不断强化理想信念和党性修养,强化对全面从严治党重要性的认识。2.党委切实落实管党治党主体责任,党委主要负责人切实履行“第一责任人”责任,其他班子成员履行好“一岗双责”。3.认真贯彻落实上级各项决策部署、工作安排,不折不扣的完成各项工作任务。

6.发展党员工作严重滞后。

整改情况:已整改。1.党委班子提高了对发展党员工作重要性的认识,召开专题会议安排部署发展党员工作。2.党委加强了人才招聘,为企业储备人才,同时督促所属支部加大发展党员工作力度,及时把优秀干部职工吸收到党内来。3.严格发展党员工作程序。

(四)落实上轮巡察反馈问题整改不力,审计反馈问题整改未完成

1.审计发现问题未整改完成。

整改情况:正在整改。已收回个人借款,其余款项继续加强清收。

三、下一步的工作打算

(一)持续加强党的政治建设,始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,铜仁公司党委将深入学习贯彻党的二十大精神,坚决贯彻落实新发展理念,坚决把党的各项要求贯穿于公司改革发展全过程,不折不扣落实党中央、省委、省国资委党委、集团党委决策部署。

(二)强化“两个责任”,坚决落实全面从严治党要求。切实落实全面从严治党主体责任,积极运用监督执纪“四种形态”,强化监督执纪问责,与时俱进推进体制机制和制度创新,健全与公司改革发展和强化管控相适应的监督体系,堵塞制度性漏洞。

(三)建立长效机制,以巡察整改成果激发发展新动能。坚决落实整改工作要求,坚持目标不变、标准不降、力度不减,对账销号,对已完成的整改事项,加强检查,防止反弹。对没有整改到位的、已作出部署的,强力推进,确保在限定时间内落实到位。同时,把抓好整改作为改进和推动公司各项工作的重要契机,着力构建管长远、治根本的长效机制,有效解决自身存在的管党治党不严、管理粗放等问题,真正做到以整改稳增长、促改革、强管控。

 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

联系电话: 集团纪委综合室0851-85611702

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                   中共贵州盐业(集团)铜仁有限责任公司委员会

                       2024年3月25日

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